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　　怎樣制定農(nóng)機倉庫管理制度

怎樣制定農(nóng)機倉庫管理制度
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倉庫管理制度

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1．目的及適用范圍

為了規(guī)范公司物料流轉(zhuǎn)程序，實行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。

2．管理職責(zé)

2.1 生產(chǎn)部：訂單的評審接單，生產(chǎn)計劃的擬定和實施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補及產(chǎn)成品交庫。

2.2 采購部：負責(zé)物品的采購進倉，供應(yīng)商的開發(fā)與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催；

2.3倉庫部：負責(zé)物資的收、發(fā)、存管理，安全庫存量缺料報警。

3．采購進倉程序

4.1.1采購員根據(jù)銷售訂單及供應(yīng)商的供貨周期，合理安排采購計劃并下單，采購員下《采購訂單》時必須注明生產(chǎn)訂單號、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購訂單》到相關(guān)倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。

4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后，倉管員根據(jù)《采購訂單》對照供應(yīng)商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)核對無誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。

4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結(jié)果后,根據(jù)檢驗結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識卡《存卡》標(biāo)識清楚，辦理進倉手續(xù)。

4.1.4不合格品倉管員應(yīng)在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。

4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質(zhì)、適量。

4.1.7材料進倉后，相應(yīng)倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。

4.2退貨處理程序

4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續(xù)的物料，經(jīng)品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。

4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》（返沖退貨。

4.物資發(fā)放原則

4.3.1.1各類材料的發(fā)出，專用件嚴(yán)格按訂單、按生產(chǎn)計劃發(fā)放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進倉月份的顏色標(biāo)簽遵循先進先出的原則組織發(fā)放。

4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先后為準(zhǔn)的發(fā)料原則。

4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優(yōu)先發(fā)放原則。

4.3.1.4對IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。

4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數(shù)量依最少量發(fā)放原則。

4.3.1.6未檢驗的物料嚴(yán)禁發(fā)放原則。

5．原材料發(fā)放依據(jù)

4.3.2.1各倉管員嚴(yán)格按照生產(chǎn)車間《領(lǐng)料單》內(nèi)容發(fā)放物料。

4.3.2.2因特殊原因，需領(lǐng)代用材料，《領(lǐng)料單》（必須附有設(shè)計部、品管部確認(rèn)簽字的相關(guān)文件。

4.3.2.3若訂單有環(huán)保等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好記錄。

6．物品發(fā)放程序????

4.3.3.1領(lǐng)導(dǎo)部門開出《領(lǐng)料單》，必須完整填寫領(lǐng)料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/

型號、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字。

4.3.3.2倉管員核對《領(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評審單》并嚴(yán)格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。

4.3.3.3凡是超訂單批量領(lǐng)料或退料后補領(lǐng)材料，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車

間主任審核后方可辦理補領(lǐng)手續(xù)。

4.3.3.4 同一份《領(lǐng)料單》填寫的物料必須當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。

4.3.3.5 同一份《領(lǐng)料單》只能領(lǐng)用倉庫同一貨位的物料。

4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。

4.3.3.8結(jié)束訂單時，倉管員要及時對已發(fā)放的專用物料進行標(biāo)注，以免車間重復(fù)領(lǐng)料。

?庫房管理要求

6.1為了確保本管理流程嚴(yán)格有效的實行，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、審

批，歸口為財務(wù)部。

6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡回盤點倉庫物料，并每天9點鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。

6.3倉庫所有進倉單據(jù)必須在四個工作日內(nèi)打印制單，并上交財務(wù)部。

6.4采購員每天對倉庫的帳、卡、物進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后跟相應(yīng)倉管員進行核對，并上報采購部部長，并對相關(guān)人員給予考核。

6.5要求各倉管員嚴(yán)格按照《采購訂單》收料、《領(lǐng)料單》發(fā)物料。

盤點管理

? 為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。

1、盤點原則：

a)靜態(tài)盤點，車間領(lǐng)料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點對賬。

b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。

2、盤點方法

a)分區(qū)盤點：將倉庫管理區(qū)內(nèi)所有物料進行分區(qū)域放置不定期盤點。

b)經(jīng)常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進行巡回抽盤。

c)定期盤點

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